Saldo del mese = addebiti del mese - incassi riferiti a quel mese. Arretrato = saldo dei mesi precedenti non ancora incassato.
Per le rette ordinarie usa “Genera le rette del mese”. Qui inserisci gli extra e i pagamenti ricevuti.
La retta mensile e i servizi compresi sono gli stessi della pagina Conformità (R.R. 16/2012): qui si modifica solo l'importo e si aggiungono i pagatori, senza toccare gli altri campi.
Il sollecito è una lettera cortese da stampare e consegnare o inviare; ogni stampa viene registrata. Non sostituisce una diffida o un'azione legale.
Il gestionale prepara il file XML della fattura elettronica (formato FPR12), ma non lo trasmette al Sistema di Interscambio: lo scarichi e lo importi/invii dal tuo software o intermediario, oppure dal portale «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate. Regime fiscale, esenzione IVA, bollo e l'eventuale obbligo di fatturazione per le prestazioni a persone fisiche (anche per le regole sulla Tessera Sanitaria) vanno confermati con il commercialista.
Il numero della fattura prosegue da solo (progressivo/anno). Se emetti fatture anche da un altro programma, indica qui l'ultimo numero usato per non creare doppioni.
Una fattura emessa non si cancella: se contiene un errore va stornata con una nota di credito dal tuo software o dal commercialista. Il segno «Inviata» è solo un promemoria: registra tu quando hai trasmesso il file al SdI.
File con separatore “;” e importi con la virgola, apribile con Excel. Contiene nome, codice fiscale dell'ospite e del pagatore: consegnalo solo al commercialista.